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项目监理部工作考核管理办法
发布者:admin     浏览次数:2150     发布时间:2015/6/18
为规范项目监理部的工作,提高服务质量,工程管理部将在项目开工后至项目竣工前对项目监理部的工作进行考核,采取不定期考核,每个项目一般不少于3次,以地级市为单位,针对考核地级市范围内所有项目进行全部考核,按照《建设监理规范》和公司相关制度规定,对每个项目监理部应有的每项工作进行检查,按照项目监理部实际情况得出分值,综合评比,列出名次,在公司网站和工程群上进行表扬和通报,并实施奖罚制度,给予500-1000元奖惩。
项目监理部工作考核主要从以下22方面进行考核,在每次考核的过程中,对照附表《河南省光大建设管理有限公司项目监理部工作考核表》中的内容,结合施工现场实际情况,对存在的问题,工程管理部一一指出并填写限期整改通知单(一式两份,工程管理部和项目监理部各留存一份),属于项目监理部自己应解决的问题在规定的期限内整改完成,属于其他参建方责任的,项目监理部应做出规避风险的措施,针对考核过程中提出的问题整改完成后报工程管理部复查。具体考核内容见附表:


河南省光大建设管理有限公司项目监理部工作考核表
序号 检查项目 检查内容 评分标准 应得分 实得分 备注
1 政府许可文件及项目建设的合法性(6分) 建设用地许可证、规划许可证、施工许可证、施工图审查章及审查报告、工程质量监督手续、安全监督手续 无建设用地批准手续1分      
无规划许可证扣1分      
无施工许可证扣1分      
工程质量监督手续(安全监督手续)未办理扣1分      
2 项目监理机构及其配置和职能(28分) 外地项目进入备案情况、项目监理机构办公场所、电脑、打印机、标牌、铜牌、测量工具、监理人员配置数量及岗位职责划分情况、监理机构组织形式、验收规范及标准图集、人员考勤表、工资发放表、配备设备财产明细表等 无项目监理机构的办公场所扣5分      
未在当地建设主管部门备案扣5分      
人员配备不能满足现场需要,且少于3人扣2分      
无内部管理制度、现场人员分工不明确扣2分      
现场签字和备案人员不符,越权签字扣2分      
项目监理机构标牌、铜牌不齐全或不上墙扣1分      
无基本的办公、测量设备扣3分      
未配备基本常用图集扣1分      
无每月手签考勤表、工资发放表扣1分      
无业主及自有设施财产明细表扣1分      
监理公司企业标识、企业文化未宣传扣3分      
安全帽配备数量不足、质量较差扣2分      
3 合同管理(6分) 中标通知书、监理合同、施工合同、甲方分包和施工分包合同 无委托监理合同、中标通知书扣3分      
无施工合同扣2分      
有分包行为无分包合同或分包合同不全扣1分      
4 勘察设计文件(5分) 勘察报告、施工图纸、设计交底记录、图纸会审纪要、工程变更文件签字、盖章是否齐全有效、程序是否合法等 施工图纸或设计文件未盖章或盖章不齐全扣3分      
无勘察报告、设计交底记录扣1分      
图纸会审纪要各方签字不齐全扣1分      
工程变更文件签字盖章不齐全扣1分      
5 资质资格管理工作(8分) 监理单位、施工单位资质、营业执照、组织机构人员配备及上岗证书复印件、实验室资质及AM计量认证、分包单位资质、材料供应商资质、施工所用测量器具法定部门准用标定证书等 无公司营业执照、资质证书复印件扣1分      
无项目监理机构组成文件及总监理工程师任命书扣1分      
项目监理机构人员未上岗证书复印件扣1分      
施工单位无营业执照、资质证书、安全生产许可证扣1分      
分包单位、实验室、材料供应无资质扣1分      
施工测量工具无法定部门鉴定书及定期校核文件扣1分      
无项目经理部人员组成文件及项目经理任命书扣1分      
  项目经理、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人及五大员未持证上岗无证书复印件扣1分      
6 监理工作指导性文件(14分) 监理规划编制、审批符合要求,监理实施细则编制、审批符合要求,旁站方案编制、审批符合要求,签字、盖章齐全。 无监理规划扣3分      
监理规划内容不符合监理规范规定,审批程序不符合要求,不结合工程实际情况无针对性的扣2      
应编制监理实施细则的未编制,没缺一项扣1分,最多扣4分      
监理细则内容不符合监理规范规定,审批程序不符合要求,不结合工程实际情况无可操作性的扣1      
无旁站方案的扣2分      
旁站方案编批不符合程序,内容不详实的扣1分      
旁站方案未送建设单位、施工单位的扣1分      
7 施工指导性文件(14分) 《施工现场质量管理检查记录表》签审,施工组织设计编制审批程序,专项施工方案的编制、审批程序,季节性施工方案的编制、审批程序,应急预案的审批程序,混凝土、砂浆配合比通知单、施工技术交底记录、材料采购计划及见证送样记录汇总等 无施工组织设计文件扣3分      
无专业监理工程师和总监对施工组织设计文件的审查意见扣2分      
无季节性施工方案及审查意见扣1分      
无应急预案及审查意见扣1分      
无检验批划分审查认定记录扣1分      
无施工技术交底记录且签字不齐全扣1分      
无同条件养护试块留置方案扣1分      
无配合比而进行施工扣1分      
每月无材料采购计划及见证送样记录扣1分      
《施工现场质量管理检查记录表》未签审扣2分      
8 工程进度控制工作(6分) 工程开工报告审批文件、开工令发放,施工总进度计划编制与审批,工程竣工报告,月、周进度报告报审、审批、对比分析、纠偏措施 无开工报告及报审表、开工令扣2分      
无施工总进度计划扣1分      
施工总进度计划无审批意见扣1分      
无月进度计划、周进度计划扣1分      
无月进度计划、周进度计划对比分析,纠偏措施扣1分      
9 工程造价控制工作(8分) 工程量报审审批文件、工程预付款审批文件,工程款报批文件,变更费用报批文件、竣工结算报批文件、其他造价控制资料 无工程款支付申请、工程款支付证书但实际支付扣3分      
工程实际支付金额大于合同应付金额扣2分      
工程变更价款确认单签字盖章不齐全扣1分      
现场签证签证盖章不齐全不及时扣1分      
费用索赔资料审核签字不及时扣1分      
10 工程质量控制工作(16分) 工程定位放线记录、监理复核记录、材料设备进场报验,各类试验报告,见证取样及送检记录台账,砂浆、砼试块的留置,单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程、检验批验收记录及报审,质量事故、问题、缺陷处理记录,沉降观测记录 无施工控制测量成果报验、定位放线记录、层间轴线放线记录及监理复核记录扣2分      
无工程材料、构配件、设备报审表及其附件扣2分      
无各类试验报告复试资料扣2分      
无见证取样台账和送检检查记录扣2分      
未留置同养、标养试块扣2分      
施工单位上报资料,无正当理由不在规
定时限内进行审批扣2分
     
存在质量事故、问题、缺陷但无处理记录扣2分      
无沉降观测及记录扣2分      
11 工地会议管理工作(6分) 第一次工地会议纪要、监理交底记录、监理例会纪要、专题会议纪要、其他形式的书面记录 未按要求每周召开监理例会扣2分      
例会纪要无签到表及会签扣2分      
无对施工单位实施监理的监理交底记录扣2分      
12 监理日志和日常检查工作(5分) 监理日志、旁站记录、巡视记录、平行检验记录,各类检查激励、复核记录 监理日志未随施工进展按时记录扣1分      
监理日志未按监理规范要求内容或公司范例记录的扣1分      
旁站记录不真实不及时扣1分      
巡视记录和平行检验未做无记录扣1分      
各类检查记录、复核记录不及时、不真实扣1分      
13 工程质量验收管理工作(6分) 验收记录、工程质量评估报告、竣工备案、移交证书 分部、分项工程合理期限内未对其进行验收扣2分      
验收记录不完整、不及时扣1分      
分部工程、单位工程验收后无质量评估报告扣2分      
无竣工备案、移交证书扣1分      
14 监理报告、指令管理工作(9分) 监理月报及时编制并按要求上报建设单位和公司,专题报告,监理通知单、工作联系单、暂停令、复工令、监理报告等 未按要求编制监理月报扣1分      
监理月报未按要求及时上报公司扣1分      
未编制监理通知单扣1分      
监理通知单未回复扣1分      
需发工程暂停令的未发扣2分      
需向主管部门发监理报告的未发扣2分      
有工程暂停令,未复工令的扣1分      
15 监理费回收工作(10) 监理费、附加监理费 监理费到支付节点未支付,超过3个月未收回,且未向公司汇报说明情况的扣10分      
16 监理回访和监理函件管理工作(15分) 建设、施工、设计单位函件、政府主管部门函件、公司内部技术、指导性文件、业主满意度调查表 合同履行期间发生建设单位投诉情况扣5分      
施工、设计、勘察其他单位投诉扣2分      
政府主管部门发函投诉扣5分      
无公司内部技术性、指导性文件扣2分      
每月无业主满意度调查表扣1分      
17 影像资料管理工作(3分) 效果图、过程控制图、完工实体图 无建筑施工效果图扣1分      
每月月报施工过程控制图片少于3张扣1分      
竣工后无实体图片少于5张扣1分      
18 安全管理工作(10) 项目监理部安全监理责任制;安全生产责任书;安全法规文件,工程建设强制性标准文本,项目监理部必备安全防护用品,安全文明监理方案,安全监理实施细则,安全监理日志,监理月报中对安全监理综述等 项目监理部安全责任划分不明确扣1分      
没有签订安全生产责任书扣2分      
项目监理部无安全监理依据性文件扣1分      
基本安全防护用品配备不齐不足扣1分      
无安全监理实施细则扣1分      
无危险性较大工程项目认定清单或计划书扣1分      
监理日志中无安全监理内容扣1分      
监理月报中无安全监理汇述扣1分      
监理例会纪要中无安全监理内容扣1分      
19 安全生产文件编制与审查(13分) 施工企业安全生产许可证,安全员资格证,对施工单位安全文明生产体系、制度审查,对施工组织设计中安全技术措施或者施工方案进行审查,对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证,特殊作业人员持证上岗审查,应急预案审查 对超过一定规模的危险性较大的分部,分项工程
施工,未按规定召开专家论证会议扣5分
     
未对施工组织设计中的安全技术措施或者施工方案进行审查扣2分      
未对施工单位安全生产管理体系进行审查扣2分      
未对应急预案进行审查的扣1分      
特殊作业人员未按要求持证上岗的扣3分      
20 安全文明检查工作(10分) 对施工单位安全交底进行审查,安全巡视,对塔吊、龙门架等施工起重设备合格验收手续,安全监理通知单及回复单,对安全事故隐患施工方整改结果检查。 未对施工单位安全技术交底记录进行审核扣1分      
无安全巡视记录扣1分      
对施工起重机械无合格验收手续,未发准用证而施工的扣5分      
无安全监理通知单、联系单的扣1分      
无安全监理通知单回复单或回复单在规定时间内无复核意见的扣2分      
21 安全文明措施落实工作(40分) 洞口、临边防护措施落实,安全通道、消防通道、脚手架、基坑施工、临时用电、用水、消防水源、物料提升机、塔吊、施工电梯、施工机具的检查和验收、污染源的控制、消防设置配备;模板支撑体系等 施工现场安全防护工作未设置的每项扣1分最多扣5分      
各类施工机械无验收记录的扣2分      
无安全通道、消防通道口3分      
脚手架搭设不符要求,未定期进行检查的扣2分      
施工现场安全文明标牌、标识扣2分      
现场临时用电、用水设置不符合要求扣2分      
基坑开挖方案、支护方案、检测方案不健全的扣5分      
物料提升机无上下超重限位装置,无急停开关扣3分      
塔吊各类限位器;防脱落设施不齐全,运行不灵活扣3分      
施工电梯每天使用前无试行记录扣3分      
各类施工机械按要求防护无防护的,未悬挂安全操作规程的扣3分      
对各类污染源控制不力扣1分      
模板支撑体系不按规定搭设扣3分      
现场消防设施、消防义务队未按要求设置扣3分      
22 现场安全文明施工形象(12分) 施工现场按施工总平面图布置,物料堆放条件应符合要求,现场道路硬化,绿化,宣传标语、食堂、宿舍、卫生间、卫生要求均应符合当地要求,市区大门口设置洗车设置、大门、围墙、宣传标语符合企业标准。 施工现场未按施工总平面图布置扣2分      
各类物料堆放不符合要求的扣2分      
施工现场主干道未硬化、周围未绿化扣2分      
生活区、办公区、食堂、卫生间布置不合理扣2分      
施工现场五牌一图未设置扣1分      
市区工地出入口未设置洗车设施扣1分      
卫生间、食堂卫生不达标的扣1分      
施工现场大门设置不达标、无宣传标语的扣1分      
      得分合计    


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